Relatório de Auditoria QA (Processo)

Projeto / Contrato:

Objeto da Auditoria:

Auditor QA:

Data da Auditoria:

DOC 1. Controle de Documentação Técnica

Os desenhos em campo são a última revisão (AS BUILT / IFC)?
Os procedimentos (WPS/EPS) estão disponíveis para consulta?
O Plano de Inspeção e Testes (ITP) está aprovado e no local?
Existem procedimentos obsoletos ou rasurados em uso?

⚠️ Não Conformidades / Observações (Documentação):

RH/QC 2. Qualificação de Pessoal

Soldadores/Inspetores possuem qualificação (RQS/SNQC) válida?
Os crachás de identificação correspondem à função exercida?
A matriz de treinamento da equipe está atualizada?
O efetivo conhece os procedimentos de execução?

⚠️ Não Conformidades / Observações (Pessoal):

EQP 3. Calibração e Infraestrutura

Instrumentos de medição possuem etiqueta de calibração válida?
Máquinas de solda estão aferidas e aterradas?
Estufas de eletrodos estão ligadas e com temperatura controlada?
Condições de armazenamento de materiais estão adequadas?

⚠️ Não Conformidades / Observações (Infra):

PROC 4. Verificação do Processo de QC

O Inspetor de QC está presente nas etapas de "Hold Point"?
Os relatórios de inspeção (RIs) estão sendo preenchidos diariamente?
Existe rastreabilidade clara entre peça física e documento?
As não conformidades (NCRs) anteriores foram tratadas?

⚠️ Não Conformidades / Observações (Processo):

5. Parecer Final do QA

Resultado da Auditoria:

Resumo Executivo: